Despesas de Viagem
Nome	ID do funcionário
Email	Departamento
Objetivo	Aprovado por
Horas de viagem	Datas	Horas	Como foi gasto
Despesas	Datas	Detalhes	Valor
Transporte	Passagem aérea	Taxi	Aluguel de carro	Outra	R$
Passagem aérea	Taxi	Aluguel de carro	Outra	R$
Passagem aérea	Taxi	Aluguel de carro	Outra	R$
Passagem aérea	Taxi	Aluguel de carro	Outra	R$
Carro particular	Milhagem	R$
Hospedagem	Local	R$
Local	R$
Local	R$
Local	R$
Refeições	(Não exceder R$50/dia)	R$
(Não exceder R$50/dia)	R$
(Não exceder R$50/dia)	R$
(Não exceder R$50/dia)	R$
Inscrições no Congresso	Objetivo	R$
Objetivo	R$
Outra	Objetivo	R$
Objetivo	R$
Objetivo	R$
Objetivo	R$
Subtotal	R$
Menor valor pago pela empresa	R$( )
Valor total devido ao funcionário	R$
Assinatura	Data

Anexe os recibos de todas as despesas listadas, assine o formulário e envie para o Departamento de Contabilidade.