Wydatki na podróże
Imię i nazwisko	Identyfikator pracownika
Adres e-mail	Dział
Cel	Zatwierdzone przez
Godziny podróży	Daty	Godziny	Przedmiot wydatku
Wydatki	Daty	Szczegóły	Kwota
Transport	Samolot	Taksówka	Wypożyczony samochód	Inne	zł
Samolot	Taksówka	Wypożyczony samochód	Inne	zł
Samolot	Taksówka	Wypożyczony samochód	Inne	zł
Samolot	Taksówka	Wypożyczony samochód	Inne	zł
Własny samochód	Przebieg	zł
Zakwaterowanie	Lokalizacja	zł
Lokalizacja	zł
Lokalizacja	zł
Lokalizacja	zł
Posiłki	(maksymalnie 50 zł dziennie)	zł
(maksymalnie 50 zł dziennie)	zł
(maksymalnie 50 zł dziennie)	zł
(maksymalnie 50 zł dziennie)	zł
Opłaty związane z konferencją	Cel	zł
Cel	zł
Inne	Cel	zł
Cel	zł
Cel	zł
Cel	zł
Suma częściowa	zł
Kwota opłacona przez firmę (do odjęcia)	( zł )
Całkowita kwota należna pracownikowi	zł
Podpis	Data

Proszę załączyć rachunki potwierdzające wszystkie wymienione wydatki, podpisać formularz i wysłać go do działu księgowości.